岗位职责:1.按照公司管理制度的要求做好应付账款管理工作；2.复核采购合同、对账单、发票、付款单等；根据审核无误的单据结算应付款项，按合同、协议约定时间及时收取供应商发票；3.负责应付预付明细账务的管理，并定期与总账核对，做到证单相符、账证相符、账账相符；4.及时清理各种预付、应付、暂估款，跟进预付的到货及发票情况，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐；5.认真做好应付、预付款账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；6.负责部分子公司日常费用报销单审核，保证系统入账准确无误、装订打印凭证等相关工作。 任职要求:1.财经类专业，本科及以上学历；2.较好的沟通和交流能力，具备业务思维，团队协助能力，工作积极主动，有一定的抗压能力，敬业精神和责任心。3.熟练使用EXCEL、WORD、PPT等办公软件，有SAP使用经验更佳。