职位描述
该职位还未进行加V认证，请仔细了解后再进行投递！
岗位职责：
1.按照公司费用报销制度，复核费用报销单据，审核借支单、费用类付款单，并进行登记及账务处理
2.在SAP系统中编制会计凭证：包含费用，折旧摊销，固定资产等
3.分发门店发票、存根联装订，门店pos机具的申领及归还；
4.每月统计表申报；
5.配合领导要求完成其他相关工作。
任职要求：
1、本科，财务相关专业；
2、一年以上工作经验；
3、熟练使用办公软件，精通SAP财务软件优先；
4、有工作责任心，逻辑思维能力及学习能力；
5、沟通和抗压能力强，具备团队合作精神。
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