职位描述
1、负责公司所有增值税票的认证工作，核对税务部门认证数据与财务入账数据的一致性；根据收集整理的涉税数据，填报公司纳税申报表，在税务部门规定的时间准确完成月度及年度纳税申报。
2、审核报销凭据的真实性和合法性，参照年度预算费用标准核准报销数据，及时完成各单位（含平台单位）发生的日常各项费用报销处理、福利开支等。并协助健全、完善费用核算流程。
3、：严格按照国家有关现金管理结算制度，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做好现金收付款凭证排序、登记、保管、转递、交接工作，保证帐款、帐帐、帐表相符。每月编制现金余额报表、货币资金明细表和现金流量表。
4、审核发票与匹配单数据是否一致，结算的物料与提供的定价表里的单价是否差异，入库单据是否齐全；付款分为现汇及银承，根据相关依据进行付款并进行跟踪情况。
5、保管公司银行结算票据、预留银行印鉴；整理、登记票据开具情况，保证票据使用的合法性、连续性，及时购买银行结算票据以及内部结算票据；
任职要求
1. 大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景。
2. 具备较强的财务分析能力和数据处理能力，熟练运用Excel等办公软件。
3. 熟悉劳动法律法规和薪酬福利管理相关政策，具有一定的薪酬福利管理经验者优先。
4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调各部门间的工作关系。
5. 具有责任心和细致的工作态度，能够承受工作压力，保证工作质量和效率。