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任职要求:1、会计、财务等相关专业;2、有2年财务工作经验;3、诚信正直爱岗敬业,认真仔细,有高度的责任感,良好的职业道德;4、熟练操作财务软件、办公软件,熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。工作内容:1、负责公司日常会计核算工作,编制会计凭证,确保收入、成本、费用准确、及时入账;2、负责各类资产核实,定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等,保证账实相附;3、负责编制财务报表及相关统计报表,配合公司资金工作;4、负责会计资料整理及归档工作,定期备份财务软件数据,确保会计档案归档的完整;5、按时申报纳税,定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。6、上级领导安排的其他相关工作。薪资:试用期底薪3000 全勤500转正后底薪3500 全勤500 岗位津贴1000 公司项目提成,月综合薪资:5000-7000
岗位职责:1.日常费用收取、开具发票;2.物业费台账更新;3.流水核对;4.收费日报、月度报表等制作;5.领导交代的其他事情。任职资格:1、大专及以上学历,会计等相关专业毕业;2、持会计从业资格证,有物业行业经验者优先;3、熟悉会计法规、准则、税务法规及财务软件的操作;4、有良好的职业操守和团队合作精神,沟通协调能力良好。备注:该岗位大小休,提供食宿,入职即缴纳社保公积金
1、大专及以上学历,工商管理等相关专业;2、有2年以上管理类工作经验,熟练使用offic办公软件;3、性格开朗,具有良好的沟通协调能力。
对工作认真负责,熟悉办公软件,账务处理
工作职责:1、负责分析公司经营状况,及时找出存在的问题并提出解决建议,按时提交分析报告,提高财务运营效率;2、组织发掘、整理和研究公司经营综合资料,对营运管理体系中的风险要素协助寻求追踪解决问题方案,为领导决策提供依据;3、组织及配合对公司经营状况、企业经济效益等情况进行调查分析,提交专题分析报告,为公司生产经营决策提供依据;4、根据培训需求,制定和完善培训计划,开展分析培训工作。任职资格:1、知识:娴熟的会计专业知识,熟悉财务税收、金融管理知识;熟悉国家和公司相关业务,财务政策、法规、制度;一定的财务管理、人力资源管理、目标管理等专业知识及沟通、组织协调、表达能力;熟悉运营商行业,了解云计算、大数据等相关行业知识。2、技能:熟练掌握会计业务;熟练使用常用财务及办公软件;熟练运用计算机。3、经验:5年以上本行业财务专业管理工作经验。4、教育:财经类专业大学本科学历。5、其他:ACCA、CPA优先。 职能类别:统计员
工作内容:负责公司的财务报表和账目的记录、核对、编制、报税等工作,同时负责公司其他部门的费用报销、预算管理工作。主要职责:- 负责公司的财务报表和账目的记录、核对、编制、报税等工作;- 负责公司其他部门的费用报销、预算管理工作;- 负责公司的固定资产管理,负责资产台账的建立、维护和查询,以及资产报废程序的实施;- 协助公司负责人进行财务分析和预算调整,以及财务报表的编制和报税等工作;- 完成公司负责人交办的其他财务工作。职位要求:- 本科以上学历,财务、会计等相关专业;- 熟悉财务会计软件,如金蝶、用友等;- 有一定的口头和书面表达能力,能够熟练地使用办公软件;- 具备良好的沟通能力和团队协作精神,能够与不同部门进行有效的沟通;- 具备较强的责任心和事业心,能够对工作认真负责,有耐心和细心;- 物业行业背景优先考虑
任职条件: 1、本科及以上学历,财务相关专业毕业,有初级会计职称者优先考虑。 2、熟练应用财务及office办公软件。 3、认真仔细,具有良好沟通能力,善于总结工作经验。 4、接受苏州市以外地区临时出差。 岗位职责: 1、负责编制公司现金、票据、银行存款收付的财务凭证,并核对完整。 2、负责公司日常报销核对、供应商支付流程原始凭证核对。 3、负责公司银行账户开立、注销等账户维护工作。 4、负责发票开具工作。
1、办理现金收付和银行结算业务。2、登记现金及银行存款日记账。3、保管有关印章、空白收据和空白支票。4、根据业务部门需求进行发票的开具、采购发票、登记发票明细表等;5、配合会计做好各种账务处理。6、协助做好日常库存盘点工作;7、日常报销审核,并制作报销汇总表8、进行进行发票的进项勾选工作,并做好存档;9、整理装订财务凭证;10、协助做好往来台账的登记和管理;11、完成领导交办的其他相关工作。任职资格:1、本科以上学历,财务、会计相关专业,优秀应届生亦可;2、有出纳或审计工作、实习经验;3、熟练操作office办公软件、金蝶软件;4、了解国家会计政策,税务法规,熟悉银行结算业务流程;5、工作认真负责、责任心强。 职能类别:财务助理/财务文员 关键字:会计审计医药出纳开票
1、参与并执行公司IPO过程中的各项规范性整改工作; 2、负责公司财务审计、税务审计、内控审计等各项审计工作,发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险,并提出改进意见; 3、主导建设公司内部控制制度及审计体系,包括:销售—收款、采购—付款、存货—成本、费用管控的全流程,牵头或配合IT部门,推动公司ERP系统实施、完善; 4、负责完成公司各类年度、专项内部审计项目;包括:制定审计计划、负责项目执行及生成内部审计报告; 5、负责对日常工作中识别的风险事项或管理层关注事项执行专项监督与评价; 6、负责审计团队管理及其他相关工作。
工作职责:
1、及时完成电汇和票据款项支付(约6家公司);2、及时完成各类资金凭证的整理和提交;3、及时完成各类台账登记;4、协助完成各类资金业务材料的整理;5、及时对账,做到账实一致;
任职资格:
1、30周岁以下
2、本科以上学历
3、有1年以上资金管理经验(接触过承兑、商票等较为复杂的付款方式)
4、熟练操作办公软件
5、会使用金蝶资金系统优先
6、有资金平台使用经验优先
要求大专以上学历,有1年以上同岗位工作经验。热爱本职工作,具有高度的责任心,爱岗敬业,工作认真细致,能及时做好各类数据分析及报表,认真完成公司领导交给的各项工作任务。
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